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深圳公司代開增值稅專用票流程及資料

小規模納稅人代開增值稅專用票需按以下流程辦理：

溫馨提示：

1.小規模納稅人向稅務機關申請代開增值稅專用票的，應同時按規定預繳稅款。

2.小規模納稅人季度銷售額不超過9萬元（含9萬元）的，當期因代開增值稅專用票已經繳納的稅款，在專票全部聯次追回或者按規定開具紅字專用票后，可以向稅務機關申請退還。

 

申請代開增值稅專用票需附帶的資料有：

★如申請代開增值稅專用票，請填報《代開增值稅專用票繳納稅款申報單》。

還需提供：

申請代開票人的合法身份證件。

★如申請代開貨物運輸業增值稅專用票，請填報《代開貨物運輸業增值稅專用票繳納稅款申報單》。

還需提供：

1．《稅務登記證》副本或《臨時稅務登記證》副本及復印件，經辦人合法身份證件及復印件；

2．承包、承租車輛、船舶營運的，應提供承包、承租合同及出包、出租方車輛、船舶及營運資質的有效證明復印件；

3．承運人自有車輛、船舶及營運資質的有效證明復印件；

4. 承運人同貨主簽訂的承運貨物合同或者托運單、完工單等其它有效證明；
5. 國稅主管稅務機關要求報送的其他資料。

上述所稱車輛、船舶的有效證明，是指《中華人民共和國機動車行駛證》和《船舶所有權登記證》；運輸單位營運資質的有效證明，是指《道路運輸經營許可證》、《船舶營業運輸證》。